fix: 代码审查修复 - .env.docker排除、nginx/ssrf配置文件、web端口、hybrid检索、示例文档

2026-06-06 07:16:20 +08:00
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+# 差旅管理制度
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+## 第一章 总则
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+### 第一条 目的
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+为规范公司员工差旅行为，合理控制差旅费用，特制定本制度。
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+### 第二条 适用范围
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+本制度适用于公司全体员工的因公出差活动。
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+## 第二章 差旅标准
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+### 第三条 交通标准
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+| 职级 | 交通方式 | 标准 |
+|------|---------|------|
+| 总经理 | 飞机商务舱/高铁一等座 | 据实报销 |
+| 部门经理 | 飞机经济舱/高铁二等座 | 据实报销 |
+| 普通员工 | 高铁二等座/长途汽车 | 据实报销 |
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+### 第四条 住宿标准
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+| 城市类别 | 部门经理 | 普通员工 |
+|----------|---------|---------|
+| 一线城市（北上广深） | 500 元/晚 | 350 元/晚 |
+| 省会城市 | 400 元/晚 | 300 元/晚 |
+| 其他城市 | 300 元/晚 | 200 元/晚 |
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+### 第五条 伙食补助
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+- 一线城市：100 元/天
+- 其他城市：80 元/天
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+## 第三章 报销流程
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+### 第六条 报销步骤
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+1. 出差前填写《出差申请单》，经部门经理审批
+2. 出差期间保留所有发票和行程单
+3. 出差后 5 个工作日内填写《差旅报销单》
+4. 附上发票、行程单等原始凭证
+5. 部门经理审核签字
+6. 财务部复核
+7. 总经理审批（金额超过 5000 元）
+8. 财务部打款
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+### 第七条 注意事项
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+- 报销金额超出标准部分由个人承担
+- 未按规定提交发票的不予报销
+- 出差申请未提前审批的，费用自理
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+*本文档为示例文档，仅供知识库测试使用*