# 差旅管理制度

## 第一章 总则

### 第一条 目的

为规范公司员工差旅行为，合理控制差旅费用，特制定本制度。

### 第二条 适用范围

本制度适用于公司全体员工的因公出差活动。

## 第二章 差旅标准

### 第三条 交通标准

| 职级 | 交通方式 | 标准 |
|------|---------|------|
| 总经理 | 飞机商务舱/高铁一等座 | 据实报销 |
| 部门经理 | 飞机经济舱/高铁二等座 | 据实报销 |
| 普通员工 | 高铁二等座/长途汽车 | 据实报销 |

### 第四条 住宿标准

| 城市类别 | 部门经理 | 普通员工 |
|----------|---------|---------|
| 一线城市（北上广深） | 500 元/晚 | 350 元/晚 |
| 省会城市 | 400 元/晚 | 300 元/晚 |
| 其他城市 | 300 元/晚 | 200 元/晚 |

### 第五条 伙食补助

- 一线城市：100 元/天
- 其他城市：80 元/天

## 第三章 报销流程

### 第六条 报销步骤

1. 出差前填写《出差申请单》，经部门经理审批
2. 出差期间保留所有发票和行程单
3. 出差后 5 个工作日内填写《差旅报销单》
4. 附上发票、行程单等原始凭证
5. 部门经理审核签字
6. 财务部复核
7. 总经理审批（金额超过 5000 元）
8. 财务部打款

### 第七条 注意事项

- 报销金额超出标准部分由个人承担
- 未按规定提交发票的不予报销
- 出差申请未提前审批的，费用自理

---

*本文档为示例文档，仅供知识库测试使用*