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差旅管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为规范公司员工差旅行为，合理控制差旅费用，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司全体员工的因公出差活动。

第二章 差旅标准

第三条 交通标准

职级	交通方式	标准
总经理	飞机商务舱/高铁一等座	据实报销
部门经理	飞机经济舱/高铁二等座	据实报销
普通员工	高铁二等座/长途汽车	据实报销

第四条 住宿标准

城市类别	部门经理	普通员工
一线城市（北上广深）	500 元/晚	350 元/晚
省会城市	400 元/晚	300 元/晚
其他城市	300 元/晚	200 元/晚

第五条 伙食补助

• 一线城市：100 元/天
• 其他城市：80 元/天

第三章 报销流程

第六条 报销步骤

1. 出差前填写《出差申请单》，经部门经理审批
2. 出差期间保留所有发票和行程单
3. 出差后 5 个工作日内填写《差旅报销单》
4. 附上发票、行程单等原始凭证
5. 部门经理审核签字
6. 财务部复核
7. 总经理审批（金额超过 5000 元）
8. 财务部打款

第七条 注意事项

• 报销金额超出标准部分由个人承担
• 未按规定提交发票的不予报销
• 出差申请未提前审批的，费用自理

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